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张家界市文明办2017年整体支出绩效自评报告

张家界市文明办

2017年整体支出绩效自评报告

 

一、部门情况

（一）基本情况

1．主要职能。市文明办是市精神文明建设指导委员会的常设办事机构，主要承担全市精神文明建设的规划、组织、协调、指导、督查工作。

2．机构情况。市文明办为市委宣传部代管的全额副处级事业单位，内设综合科、精神文明创建指导科、未成年人教育科3个科室，2017年内设机构无变动情况。

3．人员情况。市文明办核定全额事业编制5名，2017年实际在编在职5人，退休人员1人。无人员变动情况。

4．重点工作计划：2017年，市文明办将根据省文明办、市文明委的安排部署，着力抓好以下工作：（1）深化社会主义核心价值观教育实践。继续开展核心价值观宣传宣讲。重点建设社会主义核心价值观主题校园、广场；选树推介一批思想道德建设先进典型，组织、参与开展全国、全省、全市道德模范评选活动；编纂《红色热土道德守望》全市道德模范故事集；慰问帮扶生活困难的道德模范、身边好人。（2）深化“五大”文明创建。重点谋划张家界市省级文明城市建设工作，着力推动武陵源区、慈利县省级文明城区、文明县城创建工作；组织召开全市农村精神文明建设工作推进会，扎实开展文明村镇评选表彰工作；以“五化五建四目标”（美化、净化、序化、绿化、亮化；建设单位核心文化、视觉文化、行为文化、活动文化、制度文化，实现改善环境、提升素质、推动工作、服务群众目标）创新推动各级文明单位创建。（3）加强未成年人思想道德建设工作。继续抓好未成年人“我的中国梦”主题教育实践活动。争取各级支持，建设管理好乡村学校少年宫、未成年人心理健康辅导站（室）、留守儿童之家等项目；举办1次全市乡村学校少年宫建设推进会暨成果展；承办1次全省性的关爱留守儿童主题活动。（4）推进志愿服务制度化。重点新建一批志愿服务岗亭、学雷锋志愿服务基地；组织文明引导、扶贫助学、爱心送考、“平安满意在张家界千名青年志愿者服务十一旅游黄金周”等志愿服务活动；壮大志愿服务队伍，建设志愿服务项目库，全面落实志愿者注册制度，推动志愿服务保险网上注册志愿者全覆盖。（5）夯实精神文明建设工作基础。重点组织1次精神文明建设先进地区、单位学习交流活动，举办第二期全市精神文明建设骨干培训班，在电视、报刊、网站、简报等宣传平台加强上稿工作，营造全市文明创建的浓厚氛围。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2017年总支出304.16万元，其中：（1）基本支出180.42万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出和公用支出；（2）项目支出123.74万元，主要用于全市六城同创、文明城市、文明村镇、文明行业、文明单位等创建工作，启动并推进湖南省文明城市创建工作中的办公费、印刷费、差旅费、办公室会议室维修费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出（主要是六城同创及文明城市创建支出）等及其他资本性支出的办公设备购置。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

2017年基本支出为180.42万元占总支出59.32%，主要是：（1）工资和福利支出中的人员工资、奖金、社会保障等支出93.61万元；（2）商品和服务支出63.29万元，用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。（3）对个人和家庭补助支出17.55万元，主要支付住房公积金和职工工伤医疗费补助。

基本支出中“三公”经费支出情况：2017年出国出境支出0万元，“三公经费”年初预算4万元（其中:公务接待费4万元、公车运行0万元），支出决算数8.73万元（其中：公务接待2.37万元、公车运行6.36万元），完成年初预算的218.25%。比2016年“三公”经费支出增加3.64万元，增幅71.5 %，主要原因是市文明办2017以前有车辆编制数1辆但没有公务车，故2016年度没有车辆运行发生额。2016年公车改革后年底调剂进一辆公务车，2017年产生公车运行费用（含调剂进后公务车修理费用、保险费用等），所以“三公经费”支出明显增加。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实等情况：2017年部门项目资金来源271.78万元，其中上年结转61.88万元、本年财政拨款收入138.42万元、其他资金71.47万元（主要是六城同创及文明城市创建工作经费）；本年支出123.74万元（其中财政资金支出75.52万元、其他资金48.22万元），主要用于六城同创及文明城市创建的办公费、印刷费、差旅费、办公室会议室维修费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出（主要是六城同创及文明城市创建支出）等及其他资本性支出的办公设备购置；项目资金的结转148.04万元（其中财政拨款109.59万元、其他资金38.45万元）。

2、项目资金实际使用情况分析：2017年项目支出123.74万元占总支出的40.68%。其中：商品和服务支出情况：商品和服务支出108.55万元，主要用于六城同创和文明城市创建的办公费15.35万元、印刷费5.04万元、差旅费4.74万元、会议室维修费2.47万元、会议费6.47万元、委托业务费43.2万元、工会费1.6万元、其他商品和服务支出21.37万元（主要是六城同创及文明城市创建支出）、对个人和家庭补助支出8.51万元、其他商品和服务支出18.65万元（主要是建整扶贫支出）；其他资本性支出情况：其他资本性支出是支付办公设备购置费6.68万元（用于购置本单位和市六创办办公设施）。

3、项目资金管理情况分析

（1）在资金管理上：严格按照各项目要求执行资金支付，对每笔项目资金落实专项资金审批程序。

（2）资金使用合规性上：资金使用上一直按照国家财经法规和中央“八项规定”及本单位财务管理制度规定执行，做到专款专用，无截留、挪用、虚列支出等情况。

（3）预决算信息公开性上：市文明办认真完成财政布置的预算、决算分析和部门整体支出绩效工作，对部门预算绩效、决算整体支出绩效和“三公经费”支出等信息与市财政局网同时公开，接受社会监督。

三、部门整体支出绩效情况

（一）经济性分析

2017年支出总计458.27万元，其中：本年支出合计304.16万元，结余分配0万元，年末结转和结余154.11万元（基本支出结转6.06万元，项目支出结转和结余148.04万元，经营结余0万元）；与2016年度决算相比收、支总计各增加197.51万元，增长75.74 %，主要原因:新成立市六城同创领导小组办公室，六城同创及文明城市创建工作经费收入、支出、结余增加。

2017年部门整体支出预算控制、节约绩效分析如下：

（1）截止2017年12月31日，市编办核定我单位编制5名，在职人数为5人，在职人员控制率为100%。

（2）2017年度“三公经费”预算为4万元，2016年度“三公经费”预算4万元，“三公经费”变动率为0。

（3）2017年单位上年结转72.03万元，年初预算102.01万元，本年追加预算284.23万元，年末结余154.11万元，预算完成率为66.37%。

（4）2017年年初预算102.01万元，本年追加预算284.23万元，预算控制率为278.63%。

（5）市文明办在市委机关大院办公，无新俢楼堂馆所。

（6）公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2017年公用经费实际支出为63.29万元，年初预算安排6万元,公用经费控制率大于100%。

（7）2017年“三公经费”年初预算安排4万元,支出决算8.73万元，完成年初预算的218.25%，“三公经费”控制率大于100%。

（8）以上部门整体支出预算完成率和控制率都是按2017年决算数进行整体支出绩效自评，评价74分。自评结果真实。

（二）效率性分析

2017年市文明办项目资金主要用于四个方面：

（1）在市城区建成大型铁艺、仿生态公益广告30多处，组织开展了“图说我们的价值观”公益广告作品征集展示、“经典诵读”普通话大赛、第四届全市道德模范评选表彰等活动，完成《红色热土道德守望》全市道德模范故事集文稿审定，激励表彰、慰问帮扶生活困难道德模范、优秀志愿者等，传播社会文明风尚，促进公民文明素质提升。

（2）全面启动六城同创及省级文明城市创建工作。印发了《张家界市创建湖南省文明城市的实施意见》等文件，成立组织机构，分解创建任务，组织召开了动员会、专题讲座暨推进会议、整改推进会议等，开展“八大整治行动”，统筹推进“六城同创”。成功创建第五届全国文明村镇2个、文明单位3个，第一届全国文明校园1个；省级文明家庭4个家庭，省级文明窗口单位、文明社区（小区）、文明餐饮示范店9个；首届市级文明校园、文明标兵校园26个。

（3）建成未成人乡村学校少年宫23所。承办了全省“用心关怀·让爱回家”留守儿童关爱帮扶活动启动仪式。截止2017年底，全市共发展注册志愿者23万多人。新建了市志愿服务总站，统一订制志愿者服装2000余套。

（4）精准扶贫驻村帮扶工作。2017年，市文明办积极配合市委宣传部，做真做实驻村帮扶和结对帮扶工作。一是思想上高度重视，把精准扶贫工作作为2017年文明办工作重点，摆上重要议事日程，坚持每月研究一次精准扶贫工作。二是强化听从指挥意识，派出综合科主任科员许刚同志专职担任永定区四都坪和平村第一书记。许刚同志做到讲政治、讲大局，克服诸多困难，扑下身子、兢兢业业开展驻村帮扶工作，成效十分明显，得到群众一致好评。三是扶贫工作做到积极履责，倾心尽力，按时完成年度扶贫任务。

（三）有效性分析

（1）“三公经费”：2017年“三公经费”年初预算安排4万元，支出决算8.73万元，2017年出国出境支出0万元，2017年“三公经费”比2016年支出增加3.64万元，增幅71.51%，主要原因是文明办2017年年初预算只安排公务接待费4万元，没有预算公务用车运行费，因2016年11月预算2017年预算时无实际车辆数，2017年年初通过公车改革调剂进一台车辆。本年公务用车运行维护费6.36万元，年初预算0万元，主要用于车辆加油、维修、年检、保险费等支出。故2017年“三公经费”增加较大。“三公经费”严格按照中央“八项规定”执行，公务接待主要是对口的上级部门、区、县单位等公务事宜发生的接待支出。2017年国内公务接待共27批次、125人次。

（2）机关运行经费：2017年基本支出中的商品和服务支出公用经费支出为66.54万元，比2016年增加35.3万元，增幅112.98%，主要原因是本年工作职能增加，全面开展六城同创及文明城市创建工作，工作业务范围、内容及支出大大增加。

（四）可持续性分析

（1）基本支出中的各项支出严格按照市编办下达的部门机构数、在职人员编制数及人员公用经费额度，按实有数和政策依据编制当年预算，属持续性常规预算。

（2）项目支出中的社会主义核心价值观建设、群众性精神文明创建活动、未成年人思想道德建设、志愿服务工作等职能性业务，其工作经费属持续性常规预算；六城同创、文明城市创建、精准扶贫驻村帮扶工作等属阶段性工作，因文明办工作业务经费预算有限，其工作经费支出占用经常性业务经费较大，其工作经费希望得到市财政部门继续支持。

四、存在的主要问题

（一）基本支出资金使用上，年初预算的人员经费及公用经费甚少（如:医保、社保、公积金、综治奖等日常办公支出），实际支出中用项目经费弥补人员支出经费不足，至使年终整体支出绩效预决算指标完成率、控制率不达标。

（二）项目支出资金使用上，文明办因业务经费年初预算少，六城同创、文明城市创建、精准扶贫建扶工作经费无预算，实际工作中大部分经费用于上述工作占比较大，对完成本单位主要职能工作经费不足有一定影响。

五、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出资金有效管理，做到支付有计划、有监督，保证各项支出指标与预算挂钩。

（二）继续加强制度建设，根据中央八项规定要求，进一步强化和完善财务管理制度，规范资金运行，切实提高资金使用的经济性、效率性、有交效隆和可持续性。

（三）建议财政部门加强对我办财务管理方面的指导，帮助和促进本单位提高财务管理水平。

 张家界市文明办

2018年5月3日

附件4

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准		指标说明	得分
投入	13	预算配置	13	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。		在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	8	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”变动率＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。		“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。	8
过程	61	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。		预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	0
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。		预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。		楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。		楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	0
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。		“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	0
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	6
过程	61	预算管理	41	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。			8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。			6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。		预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。			8
		履职效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			3
				社会效益					3
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6
总分	100								74

附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2017年实际 在职人数		控制率
	5		5		100%
经费控制情况	2016年 决算数		2017年 预算数		2017年预算调整数	2017年 决算数
三公经费	5.09		4		——	8.73
1.公务用车购置和维护经费					——	6.36
其中：公车购置					——
公车运行维护					——	6.36
2.因公出国					——
3.公务接待	5.09		4		——	2.37
项目支出	120.77		35		——	123.74
1.业务工作专项	120.77		35		——	123.74
2.运行维护专项					——
……					——
公用经费	31.24		5		——	63.29
其中：办公经费	2.82		2		——	9.81
水费、电费、差旅费	8.91		3		——	5.49
会议费、培训费	2.08				——	0.02
政府采购金额	——				——	5.98
部门整体支出	——		102.01		304.16	304.16
楼堂馆所控制情况 （2017年完工项目）	批复规模(㎡)	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施	严格执行中央八项规定精神，加强资金收支管理。
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况；公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出；表中打“——”部分不需填写数字。