2018年部门预算及三公经费预算公开_张家界市精神文明建设指导委员会办公室
张家界市精神文明建设指导委员会办公室
2018年部门预算编报说明
一、单位机构、人员情况
我单位现有4个职能科室和0个事业机构，行政事业编制人员5名，实际在职人员5名。
二、预算收支情况
（一）收入预算，2018年年初预算数159.08万元，其中，一般公共预算拨款159.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加57.07万元，主要是经费拨款增加。
（二）支出预算，2018年年初预算数159.08万元，其中，一般公共服务146.65万元，社会保障和就业6.54万元，医疗卫生与计划生育1.96万元，住房保障3.93万元，支出较去年增加57.07万元，其中基本支出中人员经费增加7.07万元（因上年中途人员津贴补贴增加），增加项目支出50万元（原因是2018年初预算增加了文明城市创建工作这个项目，其项目预算经费50万元）。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入159.08万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为109.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为50.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。文明城市创建工作经费项目支出50万元，用于文明城市创建项目工作各项业务支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款62.36万元，比2017年预算增加1.00万元，增长1.60%。增长原因为本单位通过公车改革调配了一辆公务用车，相应增加车辆运行经费1万元。
2、“三公”经费预算
“三公”经费增减变化情况分析：2018年“三公”经费预算7.00万元，比上年预算数4.00万元增长75.00%，其中：因公出国(境)费增长0%，公务接待费增长0%，公务用车购置费增长0%，公务用车运行维护费新增3万元，增加原因为本单位通过公车改革调配了一辆公务用车。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额3.00万元，其中，政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、主要职责职能
1、全市文明城市创建工作；
2、全市未成年人思想道德建设工作；
3、张家界市文明委全会；
4、全市精神文明创建骨干及联络员培训班；
5、全市志愿服务工作骨干及志愿者培训班；
6、全市文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年部门预算及三公经费公开附表：市文明办2018
