2019年部门预算及三公经费预算公开_张家界市精神文明建设指导委员会办公室
张家界市精神文明建设指导委员会办公室
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2019年部门预算编报说明
一、单位机构、人员情况
我单位现有4个职能科室和0个事业机构，行政事业编制人员5名，实际在职人员4名。
二、预算收支情况
（一）收入预算，2019年年初预算数300.36万元，其中，一般公共预算拨款150.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加141.28万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数300.36万元，其中，一般公共服务289.76万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化旅游与体育与传媒0万元，社会保障和就业5.58万元，卫生健康支出1.67万元，节能环保0万元，城乡社区0万元，农林水0万元，交通运输0万元，资源勘探信息0万元，商业服务业0万元，金融0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障3.35万元，粮油物资储备0万元。灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加141.28万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入150.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为100.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为50.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。全市文明建设工作经费，六城同创工作经费项目支出50万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款60.46万元，比2018年预算增加-1.90万元，增长-3.05%。
2、“三公”经费预算
“三公”经费增减变化情况分析：2019年“三公”经费预算7.00万元，比上年预算数7.00万元增长0%，其中：因公出国(境)费增长0%，公务接待费增长0%，公务用车运行维护费增长0%，公务用车购置费增长0%。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额2.00万元，其中，政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，价值50万元以上设备0台（套），价值100万元以上设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为300.36 万元，其中基本支出 100.36万元，项目支出 200.00万元。
五、主要职责职能
1、规划、协调、指导全市文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建工作；
2、推进全市未成年人思想道德建设工作；
3、开展社会主义核心价值观主题教育实践活动；
4、全市志愿服务工作，组织开展志愿服务活动；
5、组织开展弘扬时代新风活动。
6、开展“六城同创”活动。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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