2022年中国共产党张家界市委员会宣传部部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出情况
5、政府性基金预算拨款支出情况
6、国有资本经营预算拨款支出情况
7、财政专户管理资金支出情况
8、其他重要事项的情况说明
9、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助) （按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
25、政府购买服务支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。、
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、（一）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见，按照市委统部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3、（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务，组织实施理论宣讲活动等。
4、（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5、（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。组织重大题材的宣传报道。
6、（六）贯彻执行新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。指导协调“扫黄打非“工作。
7、（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责管理全市电影行政事务，指导协调全市性重大电影活动，指导全市电影放映工作，管理全市电影放映市场。
9、（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
10、（十）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托，代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会
11、（十一）完成市委交办的其他任务。
12、（十二）完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
（1）单位类型：行政单位
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构14个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室，理论科，新闻科，出版版权管理科，文艺电影科，宣传教育科，学习服务指导科，意识形态工作科，文明一科，文明二科，文化改革和发展办公室，舆情信息科，对外宣传科，干部科。所属事业单位分别是0。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共29名。在职人员26人，退休人员7人。
二、部门预算单位构成
本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为中国共产党张家界市委员会宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算910.29万元，其中：一般公共预算拨款收入910.29万元。收入较去年减少778.47万元。主要原因是一般公共预算拨款收入减少578.47万元，其他收入减少120万元，上年结转结余减少80万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算910.29万元，其中：一般公共服务支出789.59万元，社会保障和就业支出39.56万元，卫生健康支出44.39万元，住房保障支出36.74万元。支出较去年减少778.47万元。主要是基本支出减少72.47万元，项目支出减少706万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算910.29万元，支出较去年减少778.47万元。主要是基本支出减少72.47万元，项目支出减少706万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数610.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算300万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：精神文明建设工作经费支出110万元，文化事业及文化产业工作经费支出60万元，新闻出版工作经费支出40万元，新闻宣传工作经费支出50万元，意识形态及理论武装工作经费支出40万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2022年本部门无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
2022年本部门无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门一般公共预算拨款机关运行经费183.45万元，比上年预算增加7.92万元，增长4.51%，主要原因是根据实际工作需要，基本支出增加7.92万元。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为39万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费增加0万元，公务接待费减少6万元，公务用车购置及运行维护费增加2万元。厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为362.48万元。其中，会议费预算12万元，用于召开全省打黄扫非、慰问援鄂医疗座谈会、五一假期景区开放会议，人数60人，内容为全省打黄扫非、慰问援鄂医疗座谈会、五一假期景区开放会议；办公费7.55万元；印刷费4万元；咨询费0万元；水费2万元；电费2万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费1万元；差旅费12万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费48万元；租赁费6万元；公务接待费32万元；购置费0万元；劳务费10万元；委托业务费12万元；公务用车运行维护费35万元；其他交通费用56.48万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置32.29万元；公务用车购置54.16万元；其他交通工具购置0万元；培训费预算31万元，用于开展全市宣传思想干部培训，人数120人，内容为全市宣传思想；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额23.75万元，其中，货物类采购预算17.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6万元。
（五）国有资产占用情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为910.29万元，其中，基本支出610.29万元，项目支出300万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 部门预算说明
