2021年度中国共产党张家界市委员会宣传部部门决算
2021年度中国共产党张家界市委员会宣传部部门决算
目 录
第一部分 中国共产党张家界市委员会宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党张家界市委员会宣传部概况
一、部门职责
（一）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见,按照市委统部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。组织重大题材的宣传报道。
（六）贯彻执行新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行 政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印 刷业,管理著作权等。指导协调“扫黄打非“工作。
（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理全市电影行政事务,指导协调全市性重大电影活动,指导全市电影放映工作,管理全市电影放映市场。
（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（十）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会。
（十一）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国共产党张家界市委员会宣传部内设机构包括：根据编委核定，我单位内设机构14个，内设机构分别是办公室，理论科，新闻科，出版版权管理科，文艺电影科，宣传教育科，学习服务指导科，意识形态工作科，文明一科，文明二科，文化改革和发展办公室，舆情信息科，对外宣传科，干部科。人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共29名。在职人员26人，退休人员7人。
（二）决算单位构成
中国共产党张家界市委员会宣传部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党张家界市委员会宣传部本级。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2,509.13万元。与上一年度相比，收、支总 计各增加719.09万元，增长40.17%。主要是因为文化旅游体育与传媒 支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,231.41万元，其中：财政拨款收入2,014.09 万元，占90.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 217.32万元，占9.74%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,493.64万元，其中：基本支出1,029.98万元 ，占41.3%；项目支出1,463.66万元，占58.7%；上缴上级支出0万元 ，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,290.35万元。与上一年度相比， 财政拨款收、支总计各增加591.2万元，增长34.79%。主要是因为文 化旅游体育与传媒支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2,290.35万元，占本年支出合计的91.85 %。与上一年度相比，财政拨款支出增加867.46万元，增长60.96%。 主要是因为文化旅游体育与传媒支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2,290.35万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出1,474.59万元，占64.39%；文化旅游体育与传媒支出73 4万元，占32.05%；社会保障和就业支出37.38万元，占1.63%；卫生 健康支出16.35万元，占0.71%；住房保障支出28.03万元，占1.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,488.76万元，支出决算数为2,290.35万元，完成年初预算的153.84%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加宣传经费。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为431万元，支出决算为375.3万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：加强财务管理，严格控制成本，节约支出。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为270万元，支出决算为909.45万元，完成年初预算的336.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：qi。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：请补充该处。
5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）
年初预算为706万元，支出决算为154.83万元，完成年初预算的21.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：请补。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出中的其他商品和服务支出增加。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，当年增加经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，当年增加经费。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，当年增加经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，当年增加经费。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为37.38万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.35万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为28.03万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出853.89万元，其中：人员经费685.12万元，占基本支出的80.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费168.77万元，占基本支出的19.76%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为 19.89万元，完成预算的46.26%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数 与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出 与上年持平。 公务接待费支出预算为30万元，支出决算为5.95万元，完成预算 的19.83%，决算数小于预算数的主要原因是 ，与上年相比减少5.11万元，下降46.2%，下降的主要原因是公务接 待减少。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为13 .94万元，完成预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是维修 费，燃油费，通行费 ，与上年相比减少28.4万元，下降67.08%，下降的主要原因是公务出 差减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决 算5.95万元，占29.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%， 公务用车购置费及运行维护费支出决算13.94万元，占70.09%。其中 ： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境 ）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为5.95万元，全年共接待来访团组63个 、来宾364人次，主要是乡村振兴与村干部领导衔接，商讨事宜和接 待江山如此多娇的电视剧拍摄相关的宣传部人员发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.94万元，其中： 公务用车购置费0万元，无购置车辆更新公务用车辆。公务用车运行 维护费13.94万元，主要是燃油费，保险费，维修保险费支出，截至2 021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中国共产党张家界市委员会宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中国共产党张家界市委员会宣传部2021年度机关运行经费支出168.77万元，比年初预算数减少6.76万元，下降3.85%。主要原因是：加强财务管理，严格控制成本。
十、一般性支出情况
2021年度中国共产党张家界市委员会宣传部一般性支出172.19万 元，其中：会议费13.84万元，用于旅游项目推进宣传会议及文明城 市创建会议，道德模范评选会议等；开支培训费0.76万元，宣传思想 干部培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，60 多场党史学习教育比赛；办公费23.36万元；印刷费12.29万元；咨询 费0万元；水费0万元；电费1.36万元；邮电费5.59万元；取暖费0万 元；物业管理费0.81万元；差旅费30.69万元；因公出国（境）费用0 万元；维修（护）费2.45万元；租赁费0.15万元；公务接待费5.95万 元；被装购置费0万元；劳务费9.69万元；委托业务费12.28万元；公 务用车运行维护费13.94万元；其他交通费用35.48万元；房屋建筑物 购建0万元；办公设备购置3.55万元；公务用车购置0万元；其他交通 工具购置0万元。
十一、关于政府采购支出说明
中国共产党张家界市委员会宣传部2021年度政府采购支出总额57 .78万元，其中：政府采购货物支出34.93万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出22.85万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占 政府采购支出总额的0%。
在此说明，政府采购的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预 算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金 额。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，中国共产党张家界市委员会宣传部共有车 辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干 部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用 设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
