2022年度中共张家界市委宣传部部门决算
目 录
第一部分 中共张家界市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共张家界市委宣传部部门概况
一、部门职责
中共张家界市委宣传部的主要职责是：
1、拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,提出全市宣传思想文化事业发展的指导意 见,按照市委统部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织 协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中 心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
4、负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进 群众思想教育工作。
5、统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工 作。组织重大题材的宣传报道。
6、贯彻执行新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行 政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划 和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印 刷业,管理著作权等。指 导协调“扫黄打非“工作。
7、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8、统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工 作,指导协调推动群众文化建设。负责管理全市电影行政事务,指导协调全市性重大电影活动,指导全市电 影放映工作,管理全市电影放映市场。
9、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和 文化事业、文化产业及旅游业发展。
10、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化 旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联 合会。
11、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
（1）单位类型：行政单位。
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 14 个，所属事业单位 0 个，全部纳入本年部门预 算编制范围。
内设机构分别是办公室，理论科，新闻科，出版版权管理科，文艺电影科，宣传教育科，学习服务 指导科，意识形态工作科，文明一科，文明二科，文化改革和发展办公室，舆情信息科，对外宣传科， 干部科。
本单位无所属事业单位。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 29 名。在职人员 26 人，退休人员 7 人。
（二）决算单位构成 中共张家界市委宣传部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共张家界市委宣传部本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 1580.43 万元，与上年相比减少 928.70 万元，下降 37.01%。主要是因 为一般公共预算拨款收入减少 498.6 万元，其他收入减少 166.97 万元，上年结转结余减少 263.13 万元；21 年度收张家界市交响乐艺术中心运转经费和文化产业发展专项资金（疫情补 贴），建党 100 周年活动及因疫情原因各项收入比 22 年度多。
2022 年度支出总计 1580.43 万元，与上年相比减少 928.70 万元，下降 37.01%。主要是因 为一般公共预算拨款支出减少 498.6 万元，其他支出减少 166.97 万元，上年结转结余减少 263.13 万元；21 年度支张家界市交响乐艺术中心运转经费和文化产业发展专项资金（疫情补 贴），建党 100 周年活动及因疫情原因各项支出比 22 年度多。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 1565.84 万元，其中：财政拨款收入 1515.48 万元，占 96.78%；上级 补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.35 万元，占 3.22%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 1547.82 万元，其中：基本支出 749.16 万元，占 48.40%；项目支出 798.66 万元，占 51.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入总计 1515.48 万元，与上年相比，减少 774.87 万元，下降 33.83%。主要是因为 21 年度收张家界市交响乐艺术中心运转经费和文化产业发展专项资金（疫 情补贴），建党 100 周年活动及因疫情原因各项收入比 22 年度多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022 年度财政拨款支出 1515.48 万元，占本年支出合计的 97.91%，与上年相比，财政拨 款支出减少 774.87 万元，下降 33.83%。主要是 21 年度支张家界市交响乐艺术中心运转经费和 文化产业发展专项资金（疫情补贴），建党 100 周年活动及因疫情原因各项支出比 22 年度多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022 年度财政拨款支出 1515.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1027.61 万元，占比 67.81%；文化旅游体育与传媒支出（类）357.08 万元，占比 23.56%；社 会保障和就业支出（类）37.48 万元，占比 2.47%；卫生健康支出（类）51.40 万元，占比 3.39%；住房保障支出（类）41.91 万元，占比 2.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022 年度财政拨款支出年初预算数为 910.29 万元，支出决算数为 1515.48 万元，完成年初预算的 166.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决 算数大于预算数的主要原因是：非直达资金，预留正常增人增资支出。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 489.59 万元，支出决算为 595.74 万元，完成年初预算的 121.68%,决算数大于 预算数主要原因是：增大工作执行任务，中途追加指标。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 110 万元，支出决算为 242.76 万元，完成年初预算的 220.69%,决算数大于预 算数主要原因是：增大工作执行任务，中途追加指标。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。
年初预算为 190 万元，支出决算为 188.94 万元，完成年初预算的 99.44%,决算数小于预算 数的主要原因是：工作业务减少。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 190.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要是上年结转资金，工作业务加大调整预算。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数 大于预算数的主要原因是：工作业务加大，非直达资金，专项转移支付补助。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体 育与传媒支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算 数大于预算数的主要原因是：增大工作执行任务，非直达资金，专项转移支付补助及调整预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）。
年初预算为 32.34 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 92.83%,决算数小于预 算数的主要原因是：下一年度严格按照预算执行。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 107.08%,决算数大于预算 数主要原因是：因工作需求中途人员有调动增加。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 22.96 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 118.86%,决算数大于预 算数主要原因是：因工作需求中途人员有调动增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 21.43 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 112.51%,决算数大于预 算数主要原因是：因工作需求中途人员有调动增加。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 36.74 万元，支出决算为 41.91 万元，完成年初预算的 114.07%,决算数大于预 算数主要原因是：因工作需求中途人员有调动增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 726.70 万元，其中：
人员经费 577.00 万元，占基本支出的 79.40%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家 庭的补助；
公用经费 149.70 万元，占基本支出的 20.60%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31.97万元，支出决算为31.97万元，完成预算的100.00%， 其中：
因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与 上年决算数相同。
公务接待费支出预算为 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 100.00%，与本 年预算数相同，与上年相比增加 7.78 万元，上升 130.76%，增长的主要原因是旅发会的召开和 22 届省文明城市建设工作业务增多。
公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上 年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 4.30 万元，上升 30.85%，增长的主要原因是公 车使用年限长导致维修，维护等各项费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 13.73 万元，占 42.95%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出 决算 18.24 万元，占 57.05%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
2、公务接待费支出决算为 13.73 万元，全年共接待来访团组 34 个，来宾 558 人次，主要 是接待旅发大会来张考察调研的领导，工作人员及宣传媒体人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 18.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万 元，中共张家界市委宣传部更新公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 18.24 万元，主要是车辆 维修费，通行费，保险费，加油费，保养费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门 2022 年机关运行经费支出 149.7 万元，年初预算数 149.7 万元，与年初预算持平， 完成年初预算的 100%。
十一、一般性支出情况说明
2022 年本部门开支会议费 13.8 万元，用于首届湖南旅游发展大会开幕式筹备工作座谈会 议，人数 1100 人，内容为首届湖南旅游发展大会开幕式筹备工作座谈会，新闻策划会议及全 市宣传文化思想文化工作半年讲评会等会议；开支培训费 0.28 万元，用于人文环境创建，扫 黄打非培训，人数 50 人，内容为人文环境创建培训，事业单位工作人员培训及扫黄打非业务 培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 169.82 万元，其中：政府采购货物支出 33.91 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.9 万元。授予中小企业合同金额 169.82 万 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 169.82 万元，占政府采购 支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.97%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.3%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照 规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。
十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财 政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得 的收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差 额的数额。
8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和 转入非财政拨款结余等。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计 划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和 公用经费。
12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。
15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支 出。
16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映 单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）费用。
17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
第五部分
