中共张家界市委宣传部2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出情况
5、政府性基金预算拨款支出情况
6、国有资本经营预算拨款支出情况
7、财政专户管理资金支出情况
8、其他重要事项的情况说明
9、名词解释
第二部分 部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支 出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的 补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) （按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支 出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表 20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、政府采购预算表
25、政府购买服务支出预算表
26.一般性支出预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划, 提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见,按照市委统部署, 协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（2）统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、 省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作 责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
（3）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工 作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关 服务,组织实施理论宣讲活动等。
（4）负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部 做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工 作。
（5）统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单 位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。组织重大题材的 宣传报道。
（6）贯彻执行新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出 版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷 业,管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作。
（7）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管 理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（8）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产, 协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动 群众文化建设。负责管理全市电影行政事务,指导协调全市性重 大电影活动,指导全市电影放映工作,管理全市电影放映市场。
（9）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研 究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业 及旅游业发展。
(10）统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息 收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(11）统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门落实 对外宣传工作方针政策,指导对外文化交流工作。组织协调涉及 港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。统 筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组 织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直 各部门、各区县的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设拟订重大问题对外宣传口径。负责组织开展全市新闻领域对外交流 与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(12)负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作 部署,拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。
(13)受市委委托,会同市委组织部管理市直宣传文化单位 的领导干部。对区县委宣传部部长的任免提出意见。负责有关 重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全 市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(14)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方 面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家 界日报社、市广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合 会、市社会科学界联合会。
(15)完成市委交办的其他任务。
（二）机构设置
（1）单位类型：行政单位。
（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构 12 个， 所属事业单位 2 个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、理论科、新闻科、出版版权管理 科、文艺电影科、宣传教育科、意识形态工作科、文明创建科、 文明培育和实践科、文化改革发展科、对外宣传科、干部科。
所属事业单位分别是张家界市新闻工作者协会，张家界市 新时代文明实践指导中心。
（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共 31 名。在职人员 28 人,退休人员 10 人。
二、部门预算单位构成
中共张家界市委宣传部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共张家界 市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：本年年初预算数 1051.05 万元，其中： 一般公共预算拨款 1051.05 万元（经费拨款 1051.05 万元，纳 入一般公共预算管理的非税收入拨款 0.00 万元）；政府性基金 预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；社会 保障基金预算资金 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万 元；上级财政补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业 单位经营服务收入 0.00 万元；上级单位补助收入 0.00 万元； 附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转 结余 0.00 万元。收入较上年增加 154.41 万元，主要是一般公 共预算拨款增加 154.41 万元（经费拨款增加 154.41 万元）。
（二）支出预算：本年年初预算数 1051.05 万元，其中：一般公共服务支出 873.38 万元，社会保障和就业支出 81.13 万 元，卫生健康支出 52.53 万元，住房保障支出 44.01 万元。支 出较上年预算增加 154.41 万元，主要是基本支出增加 114.41 万元，项目支出增加 40.00 万元。
四、一般公共预算拨款支出情况
本年本单位一般公共预算拨款支出预算 1051.05 万元，其 中：一般公共服务支出 873.38 万元，占 83.10%；社会保障和就 业支出 81.13 万元，占 7.72%；卫生健康支出 52.53 万元，占 5.00%；住房保障支出 44.01 万元，占 4.19%；支出较上年预算 增加 154.41 万元，主要是基本支出增加 114.41 万元。项目支 出增加 40.00 万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：本年年初预算数为 711.05 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：本年年初预算数为 340.00 万元，是指单 位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 国防教育工作经费 40.00 万元,宣传综合管理工作经费 300.00 万元。
五、政府性基金预算拨款支出情况
本年本单位无政府性基金预算拨款。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
本年本单位无国有资本经营预算拨款。
七、财政专户管理资金支出情况
本年本单位无财政专户管理资金。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 197.73 万元， 比上年预算增加 31.58 万元，上升 19.01%。主要是根据实际工 作需要，基本支出增加 31.58 万元。
（二）“三公”经费预算
本年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 39.00 万元，其中，公务接待费 14.00 万元，公务用车购置及运行费 15.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行 费 15.00 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。较上年预算 增加 10.00 万元，主要是根据实际工作需要，因公出国(境)费 增加 10.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元，公务用车购置及 运行维护费增加 0.00 万元。
（三）一般性支出情况
本年本单位一般公共预算拨款一般性支出预算数为 384.84 万元，具体支出情况详见报表。其中：会议费预算 24.20 万元， 拟用于召开全市奇峰屋场会、天门大讲堂、扫黄打非，全国文 明城市建设，宣传调度，道德模范评选，好记者好故事，党史 教育等主要用于项目支出的各项等会议，人数 800 人，主要内 容为举办全市文化产业营销会议，新闻出版业的管理政策,管理 新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指 导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量, 监督管理印刷业,管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作会 议；志愿文化服务有温度，开展抗疫志愿服务活动、节假日游 客志愿服务活动等；培训费预算 23.50 万元，拟用于开展开展 展意识形态业务培训、新闻发言人培训、软件正版化培训、文 明创建培训，事业单位工作人员等培训，人数 500 人，主要内 容为负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才 工作，开展意识形态业务培训会提高全市意识形态工作人员的 工作水平和政治站位；开展全民阅读、农家书屋、软件正版化 培训等工作，进一步助推书香张家界发展助力打造书香社会、 书香家庭、书香村镇，在全社会营造尊重知识保护产权的良好 氛围等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年本单位政府采购预算总额 110.50 万元，其中，货物类 采购预算 65.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购 预算 45.50 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，主要 领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年拟新增配置 公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明
本年本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年部门整 体支出绩效目标的金额为 1051.05 万元，其中，基本支出 711.05 万元，项目支出 340.00 万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1．财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营 预算拨款。
2．财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的 高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
3．单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外 的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附 属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收 入、投资收益等）。
4．机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因 公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 部门预算公开表
2024年部门预算公开表
单位编码： 207001
单位名称：中共张家界市委宣传部
附件：中共张家界市委宣传部
