2020年度中国共产党张家界市委员会宣传部部门决算
第一部分 中国共产党张家界市委员会宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国共产党张家界市委员会宣传部概况
一、部门职责
（一）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,提出全市宣传思想文化事业发展的指导意见,按照市委统部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣讲工作。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。组织重大题材的宣传报道。
（六）贯彻执行新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管印刷业,管理著作权等。指导协调“扫黄打非“工作。
（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
（八）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。负责管理全市电影行政事务,指导协调全市
性重大电影活动,指导全市电影放映工作,管理全市电影放映市场。
（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（十）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局张家界日报社、市广播电视台。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会
（十一）完成市委交办的其他任务。
（十二）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国共产党张家界市委员会宣传部内设机构包括：办公室，理论科，新闻科，出版版权管理科，文艺电影科，宣 传教育科，学习服务指导科，意识形态工作科，文明一科，文 明二科，文化改革和发展办公室，舆情信息科，对外宣传科，干部科。
（二）决算单位构成
中国共产党张家界市委员会宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共张家界市委宣传部本级以及下辖事业单位。
（三）人员构成
我单位的财政拨款类型：财政拨款
编制人数：27人，实有人数26人。其中：行政人员21人、参照公务员法管理人员3人、非参公事业人员3人
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,790.04万元，与上年相比，收、 支总计各减少158.66万元，减少8.14%，主要是因为网信办从 本单位划分出去。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,549.69万元，其中：财政拨款收入1,503.03万元，占96.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.66万元，占3.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,512.42万元，其中：基本支出1,022.36万 元，占67.6%；项目支出490.06万元，占32.4%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0 万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,699.15万元，与上年相比 ，财政拨款收、支总计各减少170.09万元，减少9.1%，主要是 因为网信办从本单位划分出去。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1,422.89万元，占本年支出合计 的94.08%，与上年相比，财政拨款支出减少242.23万元，减少 14.55%，主要是因为网信办从本单位划分出去。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1,422.89万元，主要用于以下方面 ：一般公共服务支出1,179.86万元，占82.92%；文化旅游体育 与传媒支出101万元，占7.1%；社会保障和就业支出29.19万元 ，占2.05%；卫生健康支出10.95万元，占0.77%；农林水支出8 0万元，占5.62%；住房保障支出21.89万元，占1.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1,387.5万元，支出决算数为1,422.89万元，完成年初预算的102.55%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为279.47万元，支出决算为415万元，完成年初预算的148.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情增加支出。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为1,036万元，支出决算为712.25万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：网信办划分出去。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，超出年初预 算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算 ，疫情增加支出数。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事 务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算 的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款 ）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，疫情增加支出数。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅 游宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，疫情增加支出数。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，疫 情增加支出数。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为29.19万元，支出决算为29.19万元，完成年 初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算 执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）
年初预算为10.95万元，支出决算为10.95万元，完成年 初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算 执行决算。
10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，疫 情增加支出数。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）
年初预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年
初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算
执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出955.86万元，其中：人员经费5 87.18万元，占基本支出的61.43%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助。公用经费368.69万元，占基本支出的38.57%，主 要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为53.4万元，完成预算的116.09%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为33万元，支出决算为11.06万元， 完成预算的33.52%，决算数小于预算数的主要原因是加强财务管理，严格控制成本 ，与上年相比增加2.88万元，增长35.21%，增长的主要原因是 江山如此多娇电视剧拍摄增加招待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为42.34万元，完成预算的325.69%，决算数大于预算数的主 要原因是本年因工作需要购置一台新车 ，与上年相比增加3.42万元，增长8.79%，增长的主要原因是 本年因工作需要购置一台新车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算11.06万元，占20.71%，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算42.34万 元，占79.29%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出 国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（ 境）费支出。
2、公务接待费支出决算为11.06万元，全年共接待来访团 组75个、来宾1,215人次，主要是江山如此多娇电视剧拍摄， 省、区县宣传部人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为42.34万元 ，其中：公务用车购置费27.16万元，更新公务用车1辆。公务 用车运行维护费15.18万元，主要是维修费、燃油费支出，截 至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出368.69万元，比年初预算数减少9.78万元，降低2.58%。主要原因是：加强财务管理，严格控制成本。
十、一般性支出情况
2020年度中国共产党张家界市委员会宣传部一般性支出26 8.65万元，其中：会议费5.86万元，用于召开全省打黄扫非、 慰问援鄂医疗座谈会、五一假期景区开放会议，人数60人，内 容为全省打黄扫非、慰问援鄂医疗座谈会、五一假期景区开放 会议；开支培训费7.63万元，用于开展全市宣传思想干部培训 ，人数120人，内容为全市宣传思想；无举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动；办公费42.26万元；印刷费17.68万元；咨询费 0万元；水费1.42万元；电费0.6万元；邮电费7.45万元；取暖 费0万元；物业管理费0.09万元；差旅费23.94万元；因公出国 （境）费用0万元；维修（护）费29.49万元；租赁费8.07万元 ；公务接待费11.06万元；被装购置费0万元；劳务费9.11万元 ；委托业务费8.1万元；公务用车运行维护费15.18万元；其他 交通费用37.26万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置16 .29万元；公务用车购置27.16万元；其他交通工具购置0万元
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额61.37万元，其中：政 府采购货物支出43.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采 购服务支出17.71万元。授予中小企业合同金额43.66万元，占 政府采购支出总额的71.14%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要 领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位 价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专 用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门2020年度绩效自评报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
